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關于肥東縣2019年上半年財政預算執行情況的報告

發布日期:2019-09-01  瀏覽次數:3222  發布者:肥東縣人大

——20198月30日在縣十七屆人大常委會第二十三次會議上

縣財政局局長   陳桂玲

 

肥東縣人大常委會:

       受縣人民政府委托,現將我縣2019上半年財政預算執行情況報告如下,請予審議。

       一、上半年預算執行情況

       (一)一般公共預算收支情況

       1、一般公共預算收入完成情況

       上半年,全縣一般公共預算收入完成441557萬元,完成年初預算的61.8%同比增長4.5%。其中:地方收入完成285104萬元,增長2.8%;中央收入完成156453萬元,增長8%。主要稅種完成情況如下:

       增值稅完成206770萬元,增長21.7%,主要是企業繳納上一年度延期稅款拉動;

       城市維護建設稅完成9120萬元,增長2.6%,主要是增值稅增長拉動;

       車輛購置稅完成9309萬元,增長41.5%,主要是入戶車輛臺數增長拉動;

       房產稅完成4817萬元,增長9.1%,主要是企業持有房產增加拉動;

       印花稅完成2911萬元,增長10.8%,主要是房地產企業銷售增加以及建筑業企業收入增加拉動;

       車船稅完成6788萬元,增長90.7%,主要是受招商引資企業平安財產保險公司業務量增加拉動;

       企業所得稅完成54757萬元,下降4.3%,主要是部分重點制造業企業減收影響;

       契稅完成35279萬元,下降25.9%,主要是上半年土地出讓進度緩慢影響;

       土地增值稅完成15035萬元,下降7.7%,主要是部分房地產企業未及時辦理清算;

       個人所得稅完成5617萬元,下降40.4%,主要是新個稅法施行后,個稅起征點提高,并新增六項個稅專項扣除導致;

       城鎮土地使用稅完成5867萬元,下降47.9%,主要受我縣下調城鎮土地使用稅等級稅額標準影響;

       非稅收入完成84223元,增長3%,主要是農田水利建設資金計提政策調整,暫停計提中央、省級部分,計提收入全部劃為縣本級實現增收。

       2、一般公共預算支出完成情況

       上半年,全縣一般公共預算支出完成448857萬元,完成調整預算53.3%同比增長7.5%。其中涉及民生保障的八大類支出完成374997萬元,增長12.9%

       主要項目完成情況如下:

       教育支出72407萬元,增長2.4%,主要是兌現教師隊伍建設資金增支;

       科學技術支出32925萬元,增長48.9%,主要是鄉鎮兌付扶持產業發展資金增支;

       衛生健康支出66701萬元,增長5.4%,主要是上級財政下達的新型農村合作醫療資金較上年增支;

       節能環保支出43540萬元,增長226%,主要是兌付扶持民營企業發展資金和光伏補貼資金增支;

       城鄉社區支出21941萬元,增長35.1%,主要是由于小城鎮基礎設施建設加快帶動增支;

       住房保障支出16467萬元,增長17.2%,主要是全縣各單位公積金調整增支。

       社會保障和就業支出79018萬元,下降9.4%,主要是上年同期補發了離退休人員一次性獎勵導致;

       農林水支出35517萬元,下降22.3%,主要是扶貧項目和中央水利發展項目資金支出較慢;

       交通運輸支出5035萬元,下降5.2%,主要是上級財政下達的農村道路大中修和養護資金未能及時形成支出

      (二)政府性基金收支情況

       上半年,全縣政府性基金預算收入完成302835萬元,完成年初預算數的48.8%同比下降24.3%。其中:國有土地使用權出讓收入完成276790萬元,下降24.4%;國有土地收益基金收入完成20253萬元,下降21.5%;農業土地開發資金收入完成433萬元,下降49.7%;城市基礎設施配套費收入完成4845萬元,下降26.1%

       全縣政府性基金預算支出完成443253萬元,完成年初預算數的59.4%同比下降12.3%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出完成338697萬元,下降30.9%;國有土地收益基金安排的支出完成30000萬元;城市基礎設施配套費安排的支出完成5593萬元增長114.2%

       (三)國有資本經營預算收支情況

       上半年,全縣國有資本經營預算收支尚未發生,主要是縣屬國有企業經營收益尚未清算,預算收支將在下半年執行。

       (四)社會保險基金收支情況

       上半年,全縣社會保險基金預算收入完成177775萬元,完成年初預算數的68.9%同比增長17.2%。其中:企業職工基本養老保險基金收入29765萬元,增長10.2%;失業保險基金收入914萬元,增長22.4%;城鎮職工基本醫療保險基金收入13382萬元,增長21.9%;工傷保險基金收入1089萬元,下降8.2%;居民基本醫療保險基金收入67558萬元,增長14.9%;城鄉居民社會養老保險基金收入45917萬元,增長20.6%;機關事業單位養老保險基金收入19150萬元,增長28.1%

       社會保險基金預算支出完成106481萬元,完成年初預算數的44.7%同比增長2.3%。其中:企業職工基本養老保險基金支出29765萬元,增長10.2%;失業保險基金支出1675萬元,增長85.7%;城鎮職工基本醫療保險基金支出4553萬元,下降74.5%;工傷保險基金支出892萬元,下降12.3%;居民基本醫療保險基金支出33881萬元,增長21.4%;城鄉居民社會養老保險基金支出16565萬元,增長14.7%;機關事業單位養老保險基金支出19150萬元,增長28.1%

       二、財政預算執行特點

       (一)財政收入平穩增長,鄉鎮(含開發園區)增收顯著。今年以來,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的依法監督下,各地各部門通力協作,不斷強化財源建設,全縣財政收入在上年高位運行的情況下,實現平穩增收,同比增長4.5%,“十三五”以來連續四年保持良好增收態勢。稅收收入同比增長4.9%,占一般公共預算收入的80.9%,占比較上年同期提高0.3個百分點。稅收收入達500萬元以上的企業103戶,較上年同期增加10戶,達1000萬以上的企業63戶,較上年同期增加6戶。全縣20個鄉鎮共入庫稅收244838萬元,同比增長14%,增幅高于全縣財政收入增幅9.5個百分點,完成預期目標的69.5%,超序時進度19.5%。其中:馬湖鄉、石塘鎮、牌坊鄉、包公鎮、眾興鄉等10鄉鎮已超額完成全年預期目標任務。

       (二)第二產業貢獻突出,三產稅收增長乏力。上半年,第二產業完成稅收109120萬元,增長23%,增量占各行業增收總量的91.7%,對稅收增收貢獻突出。其中:建筑業完成稅收59354萬元,增長86.3%,主要是全縣各項大建設項目加快推進,建筑業完成增加值24.2億元,增長9.2%;電力生產和供應業完成稅收10036萬元,增長5.7%,主要得益于合肥聯合發電公司增收影響;制造業完成稅收39719萬元,下降16.2%,主要是制造業增值稅稅率從16%下調至13%影響。第三產業完成稅收260203萬元,僅增長0.7%,低于行業稅收平均增幅5.7個百分點。其中:房地產業較上年同期減收10014萬元,下降8.1%,主要是受土地出讓進度較慢和契稅稅率下調影響。

       (三)減稅降費有序推進,企業稅費成本降低。按照縣委、縣政府的決策部署,我縣及時成立工作領導小組,明確職責、細化分工,有序推進減稅降費工作。緊緊圍繞“減稅降費”主題,加強輿論引導,綜合運用傳統媒體、政務新媒體等平臺,開展多種形式的政策宣傳;舉辦專題業務培訓班,加強對納稅人業務知識輔導;深入企業調研,跟蹤政策落實情況,收集企業反映的突出問題及意見建議。上半年,全縣共辦理各項減稅、退稅累計48800萬元,惠及近3萬戶次;停征、減征收費項目8個,降費700萬元;降低養老保險單位繳費比例,減少社保繳費3100萬元,企業稅費成本進一步降低。

       (四)財政政策加力提效,重點領域保障有力。上半年,縣財政部門在做好收入減法的同時,積極的財政政策也在不斷加力提效。一是助力經濟高質量發展。把“降成本”與“促創新”結合起來,發揮財政政策資金的鮮明導向作用,兌付資金6.5億元,用于支持制造業高質量發展、民營經濟發展、推進“三重一創”建設等,助推經濟轉型發展。二是全力支持脫貧攻堅。籌集各類扶貧項目資金2.9億元,用于保障產業扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧等157個扶貧項目實施,積極改善貧困村發展和貧困群眾生產、生活條件。三是聚力改善農村環境。撥付資金1.2億元,用于實施農村垃圾、污水和廁所“三大革命”,推進美麗鄉村建設,開展清潔家園行動和“三集中一提升”等環境整治工程,改善人居環境,提升村容村貌。四是著力保障社會民生。扎實推進29項民生工程,撥付財政資金17.8億元,用于電商振興提升、困難殘疾人藥費補助、技能培訓、中小河流治理等項目,大力改善民生,增強人民群眾獲得感。

總體來看,上半年全縣財政經濟運行總體較好,但我們也清醒地認識到,還存在一些不容忽視的困難和問題:各類減收因素增多,財政收入增速放緩;剛性支出不斷增加,收支平衡壓力加大;部門績效管理意識不強,項目實施進度緩慢,資金效益亟待提高等等。對此,我們將高度重視,采取措施,努力加以改進。

       三、下半年財政工作安排

       下半年,我們將繼續落實縣委、縣政府關于財政工作的決策部署,堅定信心、精準施策,用足用活積極財政政策,充分發揮財政職能作用,努力完成全年目標任務。重點做好以下工作:

       (一)圍繞目標,強化財政收入組織。加強收入征繳管理,密切關注減稅降費政策對地方收入和財力影響,針對不同季度、月份的具體情況,精準指導、相機把控、深挖潛力,確保財政收入在上年高基數的基礎上,繼續保持穩定增長。加強非稅收入征管,在努力擴大財政收入規模的同時,兼顧財政收入質量,實現財政收入總量與質量雙提升。加大地方稅種征繳力度,積極配合稅務、國土等部門做好契稅和土地增值稅征繳管理,在增加收入來源的同時,努力擴大地方收入。

       (二)保障重點,提高資金使用效益。強化預算剛性約束,嚴格執行人大批準的預算,督促部門加速預算項目實施,加快財政資金撥付,特別是加大縣域大建設、民生保障等重點項目推進力度,以支促收,確保經濟運行處于合理區間。加大存量盤活力度,對部門長期沉淀閑置或難以使用的資金,及時收回財政統籌用于其他亟需支持的項目,避免資金閑置浪費。調整優化支出結構,按照“保重點、控一般”原則,大力壓減至少5%的一般性支出,嚴控“三公”經費支出,集中財力用于落實縣委、縣政府的重大決策、保障“三保”支出、支持打贏三大攻堅戰等重點事項。

       (三)深化改革,狠抓各項任務落實。繼續抓好減稅降費工作,不折不扣落實優惠舉措,減輕縣域民營企業稅費負擔,用財政收入的“減法”換取企業效益的“加法”,贏得市場活力的“乘法”。創新財政資金支持方式,充分發揮扶持產業發展資金、扶持科技創新資金等財政資金的撬動和引導作用,推進供給側結構性改革。大力支持脫貧攻堅工作,在足額保障扶貧項目資金需求的同時,健全扶貧資金動態監控機制,切實用好、用實扶貧資金。全面實行預算績效管理,貫徹落實中央和省市有關文件精神,推進我縣績效管理制度建設,開展重點項目支出績效評價,選取30個重點項目支出進行評價,同時對兩個縣直部門整體支出和一個鄉鎮政府的預算收支情況開展評價。全力配合人大聯網監督,提高預算管理透明度。

       (四)統籌謀劃,做好2020年預算編制合理確定收入目標,科學研判減稅降費對2020年收入形勢的影響,確保收入目標與宏觀經濟形勢和積極的財政政策相適應。科學編制支出預算,樹立過“緊日子”思想,力爭在編制環節壓減部門一般性支出10%以上,從嚴從緊控制政府購買人力資源支出,節約財力用于保障重點剛性支出。優化項目預算編制,推進項目支出安排與項目儲備、預算執行考核、預算績效管理等掛鉤,優先保障成熟項目,壓減或取消低效、無效項目。推進績效目標全覆蓋,所有預算項目和部門整體支出均編制績效目標,加大預算績效管理考核結果應用力度。積極改進編制工作,落實人大和審計提出的意見建議,有針對性的運用于預算編制環節,確保高質高效完成2020年預算編制

       主任、各位副主任、各位委員,下半年我縣財政工作任務依然艱巨,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大的依法監督下,通過堅持不懈的努力和艱苦細致的工作,全力以赴完成年初既定預期目標為建設“千億GDP,百億財政收入”大富美強現代化東部新城作出積極貢獻,以優異成績迎接新中國70周年華誕

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